Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1619 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSOM PARA PACIENTE ZULMIRA LOEBLEIN CONFORME APROVAÇÃO CMS ATA 02/2025. |
80,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSOM PARA PACIENTE ZULMIRA LOEBLEIN CONFORME APROVAÇÃO CMS ATA 02/2025. |
160,00 |
|
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| 26/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202517272; |
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80,00 |
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| 30/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1619/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| TOTAL |
160,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
80,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
