| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA |
| Número do empenho: | 1634 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFERENTE AO ALUGUEL DE SALÃO PARA EVENTO DE FORMAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS EM PARCERIA COM A SEC. SAUDE, E TAMBÉM PARA O PARA EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DIA DA MULHER. | 300,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | REFERENTE AO ALUGUEL DE SALÃO PARA EVENTO DE FORMAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS EM PARCERIA COM A SEC. SAUDE, E TAMBÉM PARA O PARA EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DIA DA MULHER. | 600,00 | ||
| 06/03/2025 | Conforme Recibo Nº 5039; 5038; | 600,00 | ||
| 11/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1634/2025 MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA - 2866 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
