| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MADEREIRA AREND |
| Número do empenho: | 1639 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MARCO DE PORTA | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | TABUAS CORTADAS E PLAINADAS | 800,00 | 800,00 |
| 1.00 | MADEIRAS TRATADAS E PINTADAS P/ BRINQUEDOS D PRAÇA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DA PRAÇA MUNICIPAL. | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | MARCO DE PORTA TABUAS CORTADAS E PLAINADAS MADEIRAS TRATADAS E PINTADAS P/ BRINQUEDOS D PRAÇA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DA PRAÇA MUNICIPAL. | 4.800,00 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/59425117; | 4.800,00 | ||
| 11/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1639/2025 MADEREIRA AREND - 10080 | 4.742,40 | ||
| 11/03/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1639/2025 | 57,60 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 11/03/2025 | 57,60 | Lançada | |
| TOTAL | 57,60 |
