Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1640 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
COMBO TECLADO E MOUSE |
149,00 |
596,00 |
| 2.00 |
Cabo de rede Azul CAT5 c/300MTS |
590,00 |
1.180,00 |
| 100.00 |
CONECTOR RJ45 |
2,69 |
269,00 |
| 7.00 |
HD SSD 240GB REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SACRETARIA DA FAZENDA. |
249,90 |
1.749,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
COMBO TECLADO E MOUSE Cabo de rede Azul CAT5 c/300MTS CONECTOR RJ45 HD SSD 240GB REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SACRETARIA DA FAZENDA. |
3.794,30 |
|
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| 17/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59615704; |
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2.614,30 |
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| 20/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I. PARA O SETOR DA FAZENDA. |
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2.614,30 |
| TOTAL |
3.794,30 |
2.614,30 |
2.614,30 |
| SALDO A PAGAR |
1.180,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
