| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
| Número do empenho: | 1640 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | COMBO TECLADO E MOUSE | 149,00 | 596,00 |
| 2.00 | Cabo de rede Azul CAT5 c/300MTS | 590,00 | 1.180,00 |
| 100.00 | CONECTOR RJ45 | 2,69 | 269,00 |
| 7.00 | HD SSD 240GB REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SACRETARIA DA FAZENDA. | 249,90 | 1.749,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | COMBO TECLADO E MOUSE Cabo de rede Azul CAT5 c/300MTS CONECTOR RJ45 HD SSD 240GB REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SACRETARIA DA FAZENDA. | 3.794,30 | ||
| 17/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59615704; | 2.614,30 | ||
| 20/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I. PARA O SETOR DA FAZENDA. | 2.614,30 | ||
| 03/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59791750; | 1.180,00 | ||
| 08/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÕES NA SEC. FAZENDA E LICITAÇÕES. | 1.180,00 | ||
| TOTAL | 3.794,30 | 3.794,30 | 3.794,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
