| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRO HUF EIRELI ME |
| Número do empenho: | 1641 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | ROLDANA | 50,00 | 700,00 |
| 3.00 | CANTONEIRA | 70,00 | 210,00 |
| 14.00 | TUBO RETANGULAR 30X40X1,20MM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DO QUIOSQUE DA EMEF EDUCARTE. | 8,00 | 112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | ROLDANA CANTONEIRA TUBO RETANGULAR 30X40X1,20MM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DO QUIOSQUE DA EMEF EDUCARTE. | 1.022,00 | ||
| 07/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/0033; | 1.022,00 | ||
| 11/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1641/2025 ALEXANDRO HUF EIRELI ME - 7512 | 1.022,00 | ||
| TOTAL | 1.022,00 | 1.022,00 | 1.022,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
