Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALEXANDRO HUF EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1641 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
ROLDANA |
50,00 |
700,00 |
| 3.00 |
CANTONEIRA |
70,00 |
210,00 |
| 14.00 |
TUBO RETANGULAR 30X40X1,20MM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DO QUIOSQUE DA EMEF EDUCARTE. |
8,00 |
112,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
ROLDANA CANTONEIRA TUBO RETANGULAR 30X40X1,20MM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DO QUIOSQUE DA EMEF EDUCARTE. |
1.022,00 |
|
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| 07/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/0033; |
|
1.022,00 |
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| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1641/2025
ALEXANDRO HUF EIRELI ME - 7512 |
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1.022,00 |
| TOTAL |
1.022,00 |
1.022,00 |
1.022,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
