Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1644 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
OLEO 5W40 |
45,00 |
180,00 |
| 1.00 |
DUTO FILTRO AR |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
FILTRO D/OLEO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI IUT9H91. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
OLEO 5W40 DUTO FILTRO AR FILTRO AR FILTRO D/OLEO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI IUT9H91. |
478,00 |
|
|
| 07/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59431622; |
|
478,00 |
|
| 11/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1644/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
478,00 |
| TOTAL |
478,00 |
478,00 |
478,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
