| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME |
| Número do empenho: | 1644 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OLEO 5W40 | 45,00 | 180,00 |
| 1.00 | DUTO FILTRO AR | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | FILTRO AR | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | FILTRO D/OLEO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI IUT9H91. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | OLEO 5W40 DUTO FILTRO AR FILTRO AR FILTRO D/OLEO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI IUT9H91. | 478,00 | ||
| 07/03/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59431622; | 478,00 | ||
| 11/03/2025 | Pagamento de Empenho 1644/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 478,00 | ||
| TOTAL | 478,00 | 478,00 | 478,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
