| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRO HUF EIRELI ME |
| Número do empenho: | 1662 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ROLDANA - Material para manutenção do portão - CRAS | 175,00 | 350,00 |
| 2.00 | CANTONEIRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DO CRAS. | 105,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | ROLDANA - Material para manutenção do portão - CRAS CANTONEIRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DO CRAS. | 560,00 | ||
| 10/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/000035; | 560,00 | ||
| 11/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1662/2025 ALEXANDRO HUF EIRELI ME - 7512 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
