Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALEXANDRO HUF EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1662 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ROLDANA - Material para manutenção do portão - CRAS |
175,00 |
350,00 |
| 2.00 |
CANTONEIRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DO CRAS. |
105,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
ROLDANA - Material para manutenção do portão - CRAS CANTONEIRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DO CRAS. |
560,00 |
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| 10/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/000035; |
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560,00 |
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| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1662/2025
ALEXANDRO HUF EIRELI ME - 7512 |
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560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
