Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1668 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
CETOPROFENO IM |
1,49 |
149,00 |
| 100.00 |
SORO FISIOLÓGICO 0,9 500ML SISTEMA FECHADO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE. |
4,90 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
CETOPROFENO IM SORO FISIOLÓGICO 0,9 500ML SISTEMA FECHADO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE. |
639,00 |
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| 14/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/358153; |
|
639,00 |
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| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1668/2025
DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA - 1912 |
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631,33 |
| 18/03/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1668/2025 |
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7,67 |
| TOTAL |
639,00 |
639,00 |
639,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
18/03/2025 |
7,67 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
7,67 |
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