Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP
Dados do Empenho
Número do empenho:
1675
Data de lançamento:
10/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
ARRUELA LISA 12MM
1,30
6,50
5.00
ARRUELA PRESSÃO 8MM
2,60
13,00
5.00
COXIM ROLO COMPACTADOR 12X8 CM
295,00
1.475,00
5.00
PORCA TRAVAMTE 16MM MA
2,70
13,50
5.00
PARAFUSO 10X3/4 REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR MAXLOADER
4,42
22,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
ARRUELA LISA 12MM ARRUELA PRESSÃO 8MM COXIM ROLO COMPACTADOR 12X8 CM PORCA TRAVAMTE 16MM MA PARAFUSO 10X3/4 REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR MAXLOADER
1.530,10
10/03/2025
Conforme DANFE Nº 1/006905;
1.530,10
14/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1675/2025
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP - 8565
1.530,10
TOTAL
1.530,10
1.530,10
1.530,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
