MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
FORRO PVC - 6 metros
30,00
180,00
150.00
PARAFUSO PARA FORRO PVC PONTA AGULHA 4,2X13
0,12
18,00
4.00
Ripa aplainada de 2,70x6x1,5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SALA MULTIDISCIPLINAR SABER MAIS.
16,00
64,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
FORRO PVC - 6 metros PARAFUSO PARA FORRO PVC PONTA AGULHA 4,2X13 Ripa aplainada de 2,70x6x1,5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SALA MULTIDISCIPLINAR SABER MAIS.
262,00
10/03/2025
Conforme DANFE Nº 001/003420;
262,00
14/03/2025
Pagamento de Empenho 1677/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
262,00
TOTAL
262,00
262,00
262,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
