| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
| Número do empenho: | 1678 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LAVAGEM COMPLETA VAN | 100,00 | 300,00 |
| 3.00 | LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES REFERENTE AS LAVAGENS DOS VEICULOS DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA UBS. | 50,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | LAVAGEM COMPLETA VAN LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES REFERENTE AS LAVAGENS DOS VEICULOS DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA UBS. | 450,00 | ||
| 10/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0089; | 450,00 | ||
| 14/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1678/2025 MARIO MELLO 96391120030 - 10123 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
