Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1679 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
complemento de valores de Estagiários do CIEE - ESTAGIARIA ANA CAROLINA HOFFMANN SCHARLAU, conforme planilha de frequencia. |
0,00 |
39,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
complemento de valores de Estagiários do CIEE - ESTAGIARIA ANA CAROLINA HOFFMANN SCHARLAU, conforme planilha de frequencia. |
39,20 |
|
|
| 10/03/2025 |
relatorio de estagio |
|
39,20 |
|
| 14/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1679/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
39,20 |
| TOTAL |
39,20 |
39,20 |
39,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
