MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA EXPODIRETO DE NÃO ME TOQUE ONDE ESTÃO DIVULGANDO O TURISMO DE ERNESTINA.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2025
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA EXPODIRETO DE NÃO ME TOQUE ONDE ESTÃO DIVULGANDO O TURISMO DE ERNESTINA.
100,00
11/03/2025
LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°12133
100,00
12/03/2025
EMPENHO INDEVIDO
-100,00
12/03/2025
EMPENHO INDEVIDO
-100,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
