| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Número do empenho: | 1686 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PLACA BLOQUEADA VOLAR RADIO DISTAL MEDIA DIREITA 03 FUROS PARA A PACIENTE VANUZA ANTONIETA DORR, CONFORME APROVAÇÃO DO CMS. | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PLACA BLOQUEADA VOLAR RADIO DISTAL MEDIA DIREITA 03 FUROS PARA A PACIENTE VANUZA ANTONIETA DORR, CONFORME APROVAÇÃO DO CMS. | 4.500,00 | ||
| 24/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202518272; | 4.500,00 | ||
| 26/03/2025 | Pagamento de Empenho 1686/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
