Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1704 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 458.77 |
OLEO DIESEL COMUM |
5,89 |
2.702,16 |
| 194.04 |
GASOLINA COMUM |
5,99 |
1.162,30 |
| 114.86 |
Oleo Diesel s10 REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. |
5,99 |
688,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM Oleo Diesel s10 REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. |
4.552,47 |
|
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| 14/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 202/ 00192; 202/000194; |
|
4.552,47 |
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| 17/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1704/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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4.552,47 |
| TOTAL |
4.552,47 |
4.552,47 |
4.552,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
