Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1705 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.49 |
GASOLINA COMUM |
5,99 |
482,14 |
| 373.79 |
Oleo Diesel s10 |
5,99 |
2.239,00 |
| 6.00 |
ADITIVO ARLA 32 REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
2,99 |
17,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
GASOLINA COMUM Oleo Diesel s10 ADITIVO ARLA 32 REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
2.739,08 |
|
|
| 14/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 202/000192; |
|
2.739,08 |
|
| 17/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1705/2025
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA - 10753 |
|
|
2.739,08 |
| TOTAL |
2.739,08 |
2.739,08 |
2.739,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
