Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1708 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MARRETA COM CABO 2 KG |
84,90 |
84,90 |
| 10.00 |
PREGO 25X72 |
24,90 |
249,00 |
| 10.00 |
PREGO 26X84 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO FAXINAL E CAPÃO DO VALO. |
25,90 |
259,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
MARRETA COM CABO 2 KG PREGO 25X72 PREGO 26X84 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO FAXINAL E CAPÃO DO VALO. |
592,90 |
|
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| 12/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/016997; |
|
592,90 |
|
| 14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2025
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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585,79 |
| 14/03/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1708/2025 |
|
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7,11 |
| TOTAL |
592,90 |
592,90 |
592,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
14/03/2025 |
7,11 |
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Lançada |
| TOTAL |
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7,11 |
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