| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 1708 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MARRETA COM CABO 2 KG | 84,90 | 84,90 |
| 10.00 | PREGO 25X72 | 24,90 | 249,00 |
| 10.00 | PREGO 26X84 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO FAXINAL E CAPÃO DO VALO. | 25,90 | 259,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | MARRETA COM CABO 2 KG PREGO 25X72 PREGO 26X84 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO FAXINAL E CAPÃO DO VALO. | 592,90 | ||
| 12/03/2025 | Conforme DANFE Nº 000/016997; | 592,90 | ||
| 14/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2025 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 | 585,79 | ||
| 14/03/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1708/2025 | 7,11 | ||
| TOTAL | 592,90 | 592,90 | 592,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 14/03/2025 | 7,11 | Lançada | |
| TOTAL | 7,11 |
