| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 1770 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | LUVA SOLD. 20MM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS URBANAS. | 0,45 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | LUVA SOLD. 20MM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS URBANAS. | 9,00 | ||
| 03/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/003540; | 9,00 | ||
| 05/06/2025 | Pagamento de Empenho 1770/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9,00 | ||
| TOTAL | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
