Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALTERMED MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1771 |
Data de lançamento: |
13/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SERINGAS 20ML SEM AGULHA REFERENTE A COLETA 5 PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1669, POIS A CAIXA FECHADA VEM COM 250 UNIDADES. |
0,35 |
17,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SERINGAS 20ML SEM AGULHA REFERENTE A COLETA 5 PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1669, POIS A CAIXA FECHADA VEM COM 250 UNIDADES. |
17,50 |
|
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| 31/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/530343; |
|
17,50 |
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| 03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1771/2025
ALTERMED MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA - 5894 |
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17,50 |
| TOTAL |
17,50 |
17,50 |
17,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
