| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA |
| Número do empenho: | 1773 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO FENERGAM IM/EV AMPOLAS PARA USO DA USB. | 3,75 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO FENERGAM IM/EV AMPOLAS PARA USO DA USB. | 375,00 | ||
| 16/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/360570; | 375,00 | ||
| 23/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1773/2025 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA - 1912 | 370,50 | ||
| 23/04/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1773/2025 | 4,50 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 23/04/2025 | 4,50 | Lançada | |
| TOTAL | 4,50 |
