| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESTADO/RS |
| Número do empenho: | 1779 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A Restituições TC FPE 2958/2022 - CONSULTA POPULAR n° 25/2022. | 876,03 | 876,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | REFERENTE A Restituições TC FPE 2958/2022 - CONSULTA POPULAR n° 25/2022. | 876,03 | ||
| 14/03/2025 | Conforme Guia de Recolhimento Nº 0332500083122; | 876,03 | ||
| 18/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1779/2025 ESTADO/RS - 1791 | 876,03 | ||
| TOTAL | 876,03 | 876,03 | 876,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
