Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1788 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT EMBREAGEM - Embreagem roçadeira. |
35,50 |
35,50 |
| 1.00 |
REFERENTE AS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA - KIT EMBREAGEM |
35,50 |
35,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2025 |
KIT EMBREAGEM - Embreagem roçadeira. REFERENTE AS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA - KIT EMBREAGEM |
71,00 |
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| 14/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/035347; |
|
71,00 |
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| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1788/2025
SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA - 2396 |
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71,00 |
| TOTAL |
71,00 |
71,00 |
71,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
