Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MADEREIRA AREND |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1789 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 77.00 |
PRANCHA 30X7X600 DE EUCALIPTO - Manutenção ponte Faxinal. |
41,09 |
3.164,00 |
| 5.00 |
PRANCHAS DE EUCALIPTO |
216,00 |
1.080,00 |
| 4.00 |
MADEIRA EUCALIPTO |
172,75 |
691,00 |
| 13.00 |
MADEIRA DE EUCALIPTO |
193,85 |
2.520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2025 |
PRANCHA 30X7X600 DE EUCALIPTO - Manutenção ponte Faxinal. PRANCHAS DE EUCALIPTO MADEIRA EUCALIPTO MADEIRA DE EUCALIPTO |
7.455,00 |
|
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| 14/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59572788; |
|
7.455,00 |
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| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1789/2025
MADEREIRA AREND - 10080 |
|
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7.365,54 |
| 18/03/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1789/2025 |
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89,46 |
| TOTAL |
7.455,00 |
7.455,00 |
7.455,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
18/03/2025 |
89,46 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
89,46 |
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