| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDO DE WALLE |
| Número do empenho: | 179 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR EDUARDO DE WALLE EM VIAGEM A LAGOA VERMELHA NO DIA 15/01/2024 A NOITE LEVANDO O CONSELHO TUTELAR EM UMA OCORRENCIA. | 152,96 | 152,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | REFERENTE A MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR EDUARDO DE WALLE EM VIAGEM A LAGOA VERMELHA NO DIA 15/01/2024 A NOITE LEVANDO O CONSELHO TUTELAR EM UMA OCORRENCIA. | 152,96 | ||
| 16/01/2025 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 007/2025. | 152,96 | ||
| 22/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 179/2025 EDUARDO DE WALLE - 9748 | 152,96 | ||
| TOTAL | 152,96 | 152,96 | 152,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
