3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CUBO DA RODA - Manutenção SPIN IWZ5826.
620,00
620,00
4.00
ADITIVO P/RADIADOR
35,00
140,00
4.00
ÁGUA DESMINERALIZADA PARA RADIADOR E BATERIA
9,00
36,00
1.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
405,00
405,00
1.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO MONROE
405,00
405,00
2.00
BIELETA
65,00
130,00
1.00
COXIM MOTOR
249,00
249,00
2.00
COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO
159,00
318,00
1.00
KIT BATENTES DO AMORCEDOR
165,00
165,00
1.00
KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO
169,00
169,00
1.00
LIMPA RADIADOR
29,00
29,00
1.00
RADIADOR
1.190,00
1.190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2025
CUBO DA RODA - Manutenção SPIN IWZ5826. ADITIVO P/RADIADOR ÁGUA DESMINERALIZADA PARA RADIADOR E BATERIA AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO MONROE BIELETA COXIM MOTOR COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT BATENTES DO AMORCEDOR KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO LIMPA RADIADOR RADIADOR
3.856,00
14/03/2025
Conforme DANFE Nº 000/0001623;
3.856,00
18/03/2025
Pagamento de Empenho 1790/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.856,00
TOTAL
3.856,00
3.856,00
3.856,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
