Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1792 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO AR CONDICIONADO - Manutenção SPIN IWZ5826. |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
FILTRO ÓLEO |
24,00 |
24,00 |
| 4.00 |
F1 MASTER SINTETICO 5W30 |
44,00 |
176,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2025 |
FILTRO AR CONDICIONADO - Manutenção SPIN IWZ5826. FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO ÓLEO F1 MASTER SINTETICO 5W30 |
312,00 |
|
|
| 14/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/0001616; |
|
312,00 |
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| 18/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1792/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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312,00 |
| TOTAL |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
