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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1794 Data de lançamento: 14/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 6 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REFERENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E AR CONDICIONADO DA SPIN IWZ 5826. 99,00 198,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2025 REFERENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E AR CONDICIONADO DA SPIN IWZ 5826. 198,00
14/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1582; 198,00
18/03/2025 Pagamento de Empenho 1794/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 198,00
TOTAL 198,00 198,00 198,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.