| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARINA DALBIANCO |
| Número do empenho: | 1797 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA QUE ESTEVE ACOMPANHANDO A SOBERANA THAINÁ GRANDO NA EXPODIRETO E PAGOU AS REFEIÇÕES. | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA QUE ESTEVE ACOMPANHANDO A SOBERANA THAINÁ GRANDO NA EXPODIRETO E PAGOU AS REFEIÇÕES. | 100,00 | ||
| 14/03/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N 12170. | 100,00 | ||
| 18/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1797/2025 CARINA DALBIANCO - 7796 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
