| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1845 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REFERENTE A PRODUÇÃO DA SOBERANAS- CABELO E MAQUIAGEM PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA EXPODIRETO COTRIJAL- 2025. | 185,00 | 555,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | REFERENTE A PRODUÇÃO DA SOBERANAS- CABELO E MAQUIAGEM PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA EXPODIRETO COTRIJAL- 2025. | 555,00 | ||
| 17/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0076; | 555,00 | ||
| 20/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1845/2025 MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA ME - 7879 | 555,00 | ||
| TOTAL | 555,00 | 555,00 | 555,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
