Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1846 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAP ESGOTO |
3,10 |
3,10 |
| 12.00 |
CONECTOR 221 WAGO 1 POLO LINEAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO RALO DO BANHEIRO DA SAUDE. |
4,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
CAP ESGOTO CONECTOR 221 WAGO 1 POLO LINEAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO RALO DO BANHEIRO DA SAUDE. |
51,10 |
|
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| 17/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/017040; |
|
51,10 |
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| 24/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1846/2025
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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50,49 |
| 24/03/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1846/2025 |
|
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0,61 |
| TOTAL |
51,10 |
51,10 |
51,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
24/03/2025 |
0,61 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,61 |
|
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