| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 1846 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAP ESGOTO | 3,10 | 3,10 |
| 12.00 | CONECTOR 221 WAGO 1 POLO LINEAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO RALO DO BANHEIRO DA SAUDE. | 4,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | CAP ESGOTO CONECTOR 221 WAGO 1 POLO LINEAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO RALO DO BANHEIRO DA SAUDE. | 51,10 | ||
| 17/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/017040; | 51,10 | ||
| 24/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1846/2025 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 | 50,49 | ||
| 24/03/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1846/2025 | 0,61 | ||
| TOTAL | 51,10 | 51,10 | 51,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 24/03/2025 | 0,61 | Lançada | |
| TOTAL | 0,61 |
