Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1847 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
ALMOÇOS |
25,00 |
1.000,00 |
| 7.00 |
REFRIGERANTE 2L REFERENTE AOS ALMOÇOS FORNECIDOS AOS MILITARES QUE VIERAM AO MUNICIPIO REALIZAR A SELEÇÃO. |
15,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
ALMOÇOS REFRIGERANTE 2L REFERENTE AOS ALMOÇOS FORNECIDOS AOS MILITARES QUE VIERAM AO MUNICIPIO REALIZAR A SELEÇÃO. |
1.105,00 |
|
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| 17/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59591379; |
|
1.105,00 |
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| 20/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1847/2025
HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME - 8081 |
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1.105,00 |
| TOTAL |
1.105,00 |
1.105,00 |
1.105,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
