Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1849
Data de lançamento:
17/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PARAFUSO SEX 8.8 1X4 - Material para manutenção da bomba a vacuo.
1,90
1,90
1.00
ARRUELA DE PRESSÃO 1/2
1,00
1,00
3.00
OLEO 5W30 ELAION
56,00
168,00
1.00
OLEO 140 GL5
44,00
44,00
2.00
PARAFUSO SEX
20,00
40,00
2.00
PORCA SEXTAVADA 10MM
6,00
12,00
4.00
PALHETA - PARA BOMBA
295,54
1.182,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2025
PARAFUSO SEX 8.8 1X4 - Material para manutenção da bomba a vacuo. ARRUELA DE PRESSÃO 1/2 OLEO 5W30 ELAION OLEO 140 GL5 PARAFUSO SEX PORCA SEXTAVADA 10MM ARRUELA DE PRESSÃO 7/8 PALHETA - PARA BOMBA
1.450,00
17/03/2025
Conforme DANFE Nº 1/1266;
1.450,00
17/03/2025
EMPENHADO DUPLAMENTE
-1.450,00
17/03/2025
EMPENHO DUPLO
-1.450,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
