| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
| Número do empenho: | 1855 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 278.69 | REFERENTE AO PRODUTO PARA SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESCOLA EDUCARTE | 1,80 | 501,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | REFERENTE AO PRODUTO PARA SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESCOLA EDUCARTE | 501,65 | ||
| 17/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/012063; | 501,65 | ||
| 24/03/2025 | Pagamento de Empenho 1855/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 501,65 | ||
| TOTAL | 501,65 | 501,65 | 501,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
