Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1855 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
8 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
278.69 |
REFERENTE AO PRODUTO PARA SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESCOLA EDUCARTE |
1,80 |
501,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2025 |
REFERENTE AO PRODUTO PARA SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESCOLA EDUCARTE |
501,65 |
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17/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/012063; |
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501,65 |
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24/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1855/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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501,65 |
TOTAL |
501,65 |
501,65 |
501,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.