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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1855 Data de lançamento: 17/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
278.69 REFERENTE AO PRODUTO PARA SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESCOLA EDUCARTE 1,80 501,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2025 REFERENTE AO PRODUTO PARA SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESCOLA EDUCARTE 501,65
17/03/2025 Conforme DANFE Nº 001/012063; 501,65
24/03/2025 Pagamento de Empenho 1855/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 501,65
TOTAL 501,65 501,65 501,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.