Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1859 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
8 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 338.67 |
REFERENTE AOS PRODUTOS PARA SERVIÇO DE DESISNSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PREDIO ADM I |
1,80 |
609,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
REFERENTE AOS PRODUTOS PARA SERVIÇO DE DESISNSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PREDIO ADM I |
609,60 |
|
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| 17/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/012063; |
|
609,60 |
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| 24/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1859/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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609,60 |
| 24/03/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1859/2025 - REF. MARÇO/2025
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS - 9338 |
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|
0,00 |
| 24/03/2025 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 1859/2025 |
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286,18 |
| 24/03/2025 |
ERRO AO DEIXAR DE RETER O INSS |
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-286,18 |
| TOTAL |
609,60 |
609,60 |
609,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
24/03/2025 |
286,18 |
445/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
286,18 |
|
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