| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
| Número do empenho: | 1859 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 338.67 | REFERENTE AOS PRODUTOS PARA SERVIÇO DE DESISNSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PREDIO ADM I | 1,80 | 609,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | REFERENTE AOS PRODUTOS PARA SERVIÇO DE DESISNSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PREDIO ADM I | 609,60 | ||
| 17/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/012063; | 609,60 | ||
| 24/03/2025 | Pagamento de Empenho 1859/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 609,60 | ||
| 24/03/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1859/2025 - REF. MARÇO/2025 SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS - 9338 | 0,00 | ||
| 24/03/2025 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 1859/2025 | 286,18 | ||
| 24/03/2025 | ERRO AO DEIXAR DE RETER O INSS | -286,18 | ||
| TOTAL | 609,60 | 609,60 | 609,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 24/03/2025 | 286,18 | 445/2025 | Lançada |
| TOTAL | 286,18 |
