Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1861 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
8 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
623.71 |
REFERENTE AOS PRODUTOS PARA SERVIÇO DE DESISNSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO SAÚDE/UBS |
1,80 |
1.122,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2025 |
REFERENTE AOS PRODUTOS PARA SERVIÇO DE DESISNSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO SAÚDE/UBS |
1.122,68 |
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17/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/012063; |
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1.122,68 |
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24/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1861/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.122,68 |
TOTAL |
1.122,68 |
1.122,68 |
1.122,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.