| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
| Número do empenho: | 1862 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 520.70 | REFERENTE AOS PRODUTOS PARA SERVIÇO DE DESISNSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CRAS | 1,80 | 937,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | REFERENTE AOS PRODUTOS PARA SERVIÇO DE DESISNSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CRAS | 937,26 | ||
| 17/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/012063; | 937,26 | ||
| 24/03/2025 | Pagamento de Empenho 1862/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 937,26 | ||
| TOTAL | 937,26 | 937,26 | 937,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
