| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
| Número do empenho: | 1863 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 495.14 | REFERENTE AOS PRODUTOS PARA SERVIÇO DE DESISNSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARQUE DE MAQUINAS | 1,80 | 891,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | REFERENTE AOS PRODUTOS PARA SERVIÇO DE DESISNSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARQUE DE MAQUINAS | 891,25 | ||
| 17/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/012063; | 891,25 | ||
| 24/03/2025 | Pagamento de Empenho 1863/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 891,25 | ||
| TOTAL | 891,25 | 891,25 | 891,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
