| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
| Número do empenho: | 1865 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 162.24 | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESCOLA SACHSER | 1,80 | 292,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESCOLA SACHSER | 292,03 | ||
| 17/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1695; | 292,03 | ||
| 24/03/2025 | Pagamento de Empenho 1865/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 292,03 | ||
| TOTAL | 292,03 | 292,03 | 292,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
