| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
| Número do empenho: | 1872 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 204.86 | SERVIÇO DE DESISNSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARQUE DE MAQUINAS | 1,80 | 368,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | SERVIÇO DE DESISNSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARQUE DE MAQUINAS | 368,75 | ||
| 17/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1695; | 368,75 | ||
| 24/03/2025 | Pagamento de Empenho 1872/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 368,75 | ||
| TOTAL | 368,75 | 368,75 | 368,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
