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Última atualização realizada em 10/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1875	Data de lançamento:	18/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	ROLO ANTI GOTA 9CM	5,90	29,50
10.00	DILUENTE SR 3488 5L	84,00	840,00
10.00	ARGAMASSA AC3 PARA PORCELANATO 20KG REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	25,80	258,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2025	ROLO ANTI GOTA 9CM DILUENTE SR 3488 5L ARGAMASSA AC3 PARA PORCELANATO 20KG REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.127,50
19/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/003448;		1.127,50
21/03/2025	Pagamento de Empenho 1875/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.127,50
TOTAL		1.127,50	1.127,50	1.127,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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