| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 1875 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ROLO ANTI GOTA 9CM | 5,90 | 29,50 |
| 10.00 | DILUENTE SR 3488 5L | 84,00 | 840,00 |
| 10.00 | ARGAMASSA AC3 PARA PORCELANATO 20KG REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 25,80 | 258,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | ROLO ANTI GOTA 9CM DILUENTE SR 3488 5L ARGAMASSA AC3 PARA PORCELANATO 20KG REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 1.127,50 | ||
| 19/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/003448; | 1.127,50 | ||
| 21/03/2025 | Pagamento de Empenho 1875/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.127,50 | ||
| TOTAL | 1.127,50 | 1.127,50 | 1.127,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
