| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAR DA MENINA |
| Número do empenho: | 1886 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO Acolhimento de Crianças e Adolescentes (meninos e meninas na faixa etária de 0 à 17anos e 11 meses). REFERENTE A CRIANÇA ACOLHIDA COM INICIAIS M.I.S.S. REFERENTE AO MES DE MARÇO. | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | REFERENTE AO Acolhimento de Crianças e Adolescentes (meninos e meninas na faixa etária de 0 à 17anos e 11 meses). REFERENTE A CRIANÇA ACOLHIDA COM INICIAIS M.I.S.S. REFERENTE AO MES DE MARÇO. | 3.500,00 | ||
| 19/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/241; | 3.500,00 | ||
| 21/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1886/2025 LAR DA MENINA - 11276 | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
