| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 1893 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ABRAÇADEIRA | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | JUNTA TAMPA DE VALVULA | 290,00 | 290,00 |
| 1.00 | LU DISTRIBUIDOR DE AR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA INV3168 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | ABRAÇADEIRA JUNTA TAMPA DE VALVULA LU DISTRIBUIDOR DE AR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA INV3168 | 3.510,00 | ||
| 19/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/000753; | 3.510,00 | ||
| 21/03/2025 | Pagamento de Empenho 1893/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.510,00 | ||
| TOTAL | 3.510,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
