Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1896 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
COLA P/PVC 175G |
25,00 |
75,00 |
| 1.00 |
LUVA ALG. PU VOLK N.9 |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
MARRETA COM CABO 2 KG REFERENTE A MATERIAS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO FAXINAL. |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2025 |
COLA P/PVC 175G LUVA ALG. PU VOLK N.9 MARRETA COM CABO 2 KG REFERENTE A MATERIAS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO FAXINAL. |
168,00 |
|
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| 19/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/003445; |
|
168,00 |
|
| 21/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1896/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
168,00 |
| TOTAL |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
