3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
70.00
PARAFUSO AUTO BROCANTE 12X1
0,60
42,00
29.00
PARAFUSO CHUMBADO PARABOLT 3,8X5
6,00
174,00
4.00
ESTICADOR 5/16
10,00
40,00
3.00
ESTICADOR
15,00
45,00
3.00
ARAME GALVANIZADO N. 18 SYG 1KG
27,00
81,00
75.00
TELA ALAMBRADO 1,9MM X 1,50M
20,00
1.500,00
1.00
REGULADOR DE GAS
46,00
46,00
3.00
BRACADEIRA RSF 13X16
2,50
7,50
3.00
PLUG ROSCÁVEL 1/2
2,00
6,00
3.00
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATÃO ROSCÁVEL 3/4.
10,00
30,00
23.00
PARAFUSO CHUMBADOR 3/8 X 3.3/4 POL
5,00
115,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2025
PARAFUSO AUTO BROCANTE 12X1 PARAFUSO CHUMBADO PARABOLT 3,8X5 ESTICADOR 5/16 ESTICADOR ARAME GALVANIZADO N. 18 SYG 1KG TELA ALAMBRADO 1,9MM X 1,50M REGULADOR DE GAS BRACADEIRA RSF 13X16 PLUG ROSCÁVEL 1/2 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATÃO ROSCÁVEL 3/4. PARAFUSO CHUMBADOR 3/8 X 3.3/4 POL
2.086,50
19/03/2025
Conforme DANFE Nº 001/003447;
2.086,50
21/03/2025
Pagamento de Empenho 1898/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.086,50
TOTAL
2.086,50
2.086,50
2.086,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
