Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANA LAURA TUSSI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1911 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 11 DIAS PARA A ESTAGIÁRIA DO CIEE. |
288,19 |
288,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2025 |
REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 11 DIAS PARA A ESTAGIÁRIA DO CIEE. |
288,19 |
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20/03/2025 |
LIQUIDADO CONFORME PLANILHA CIEE ANEXA. |
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288,19 |
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21/03/2025 |
ESTORNO DEVIDO A NOME DO CREDOR ERRADO. |
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-288,19 |
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21/03/2025 |
ANULAR PARA TROCA DE CREDOR |
-288,19 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.