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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA LAURA TUSSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1911 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 11 DIAS PARA A ESTAGIÁRIA DO CIEE. 288,19 288,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 11 DIAS PARA A ESTAGIÁRIA DO CIEE. 288,19
20/03/2025 LIQUIDADO CONFORME PLANILHA CIEE ANEXA. 288,19
21/03/2025 ESTORNO DEVIDO A NOME DO CREDOR ERRADO. -288,19
21/03/2025 ANULAR PARA TROCA DE CREDOR -288,19
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.