Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALEXANDRO HUF EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1922 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TUBO QUADRADO 40X40 2.00MM |
40,00 |
200,00 |
| 4.00 |
DOBRADIÇA DE 3 POLEGADAS REFERENTE AOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONCERTO DE PORTÕES JÁ EXISTENTES NA ESCOLA OSVALDO CRUZ. |
45,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2025 |
TUBO QUADRADO 40X40 2.00MM DOBRADIÇA DE 3 POLEGADAS REFERENTE AOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONCERTO DE PORTÕES JÁ EXISTENTES NA ESCOLA OSVALDO CRUZ. |
380,00 |
|
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| 20/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/000039; |
|
380,00 |
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| 24/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1922/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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380,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
