Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1935 |
Data de lançamento: |
21/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA ESTAGIÁRIA ANA LAURA TUSSI, REFERENTE A 11 DIAS A MAIS TRABALHADOS. |
288,19 |
288,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2025 |
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA ESTAGIÁRIA ANA LAURA TUSSI, REFERENTE A 11 DIAS A MAIS TRABALHADOS. |
288,19 |
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| 21/03/2025 |
LIQUIDADO CONFORME RELATORIO DE ESTAGIÁRIOS DO CIEE |
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288,19 |
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| 31/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1935/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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288,19 |
| TOTAL |
288,19 |
288,19 |
288,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
