Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1936 |
Data de lançamento: |
21/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHAS - PARA O CRAS. |
22,51 |
22,51 |
| 150.00 |
ADESIVO - ADESIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIAENTE NECESSÁRIOS PARA O CRAS |
1,17 |
174,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHAS - PARA O CRAS. ADESIVO - ADESIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIAENTE NECESSÁRIOS PARA O CRAS |
197,50 |
|
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| 21/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/009760; |
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197,50 |
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| 26/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1936/2025
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 |
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197,50 |
| TOTAL |
197,50 |
197,50 |
197,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
