| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1936 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHAS - PARA O CRAS. | 22,51 | 22,51 |
| 150.00 | ADESIVO - ADESIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIAENTE NECESSÁRIOS PARA O CRAS | 1,17 | 174,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHAS - PARA O CRAS. ADESIVO - ADESIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIAENTE NECESSÁRIOS PARA O CRAS | 197,50 | ||
| 21/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/009760; | 197,50 | ||
| 26/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1936/2025 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 | 197,50 | ||
| TOTAL | 197,50 | 197,50 | 197,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
