| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA DE CÁSSIA MUSSCOPF |
| Número do empenho: | 1947 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDORA QUE ESTEVE EM FORMAÇÃO DO LEEI NO DIA 21 DE MARÇO DURANTE O DIA TODO. | 35,90 | 35,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDORA QUE ESTEVE EM FORMAÇÃO DO LEEI NO DIA 21 DE MARÇO DURANTE O DIA TODO. | 35,90 | ||
| 24/03/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO 12255. | 35,90 | ||
| 26/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1947/2025 TEREZINHA DE CÁSSIA MUSSCOPF - 10334 | 35,90 | ||
| TOTAL | 35,90 | 35,90 | 35,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
