MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Conta de Despesa:
3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE AO TRANSPORTE/TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM UTI MOVEL JAIR ANTONIO KEMERICH DE SOLEDADE A PASSO FUNDO EM UTI MÓVEL DEVIDO A QUADRO CLINICO DO PACIENTE.
3.000,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2025
REFERENTE AO TRANSPORTE/TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM UTI MOVEL JAIR ANTONIO KEMERICH DE SOLEDADE A PASSO FUNDO EM UTI MÓVEL DEVIDO A QUADRO CLINICO DO PACIENTE.
3.000,00
24/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/34;
3.000,00
27/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1956/2025
MACHADO TRANSPORTE - 11482
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
